| DFB0183/21 |
pracovné rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROTECT SK s. r. o. |
48139726 |
|
464,16 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
249,54 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
695,19 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
servis výp. techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
130,50 € |
30.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
výkon BTS a technika PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.09.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 428,91 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,79 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,57 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,26 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky:
1. jednorazové nitrilové pudrované rukavice (bal. 100 ks)
S - 4 ks, M - 4 ks, L - 4 ks, cena za bal. 22,86 € bez DPH.
2. jednorazové latexové pudrované rukavice (bal. 100 ks)
M - 4 ks, L - 4 ks, cena za bal. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROTECT SK s. r. o. |
48139726 |
|
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
200,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,13 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,83 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
255,84 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
211,94 € |
27.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
783,49 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
