| DFB0152/23 |
Údržbársky materiál - baterky na kúrenie |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
212,40 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Kopírovací stroj Nashuatec IM 2702 (I. časť) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
1 179,60 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame si u Vás baterky LS-14500, 3,6V na kúrenie v predpokladanej hodnote cca 215 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
215,00 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0025/23 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame office LTSC Standart 2021:
15 ks, cena za 1 kus = 91,20 €
Celková hodnota objednávky je 1 368,00 €. |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 368,00 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/23 |
Telefón - dobropis |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
-11,51 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby na 1 mesiac v predpokladanej hodnote cca 307 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
307,00 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/23 |
Zviazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
48,00 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/GymGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Janka Matúšku Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
17050146 |
Czafík Tibor |
|
|
22,30 € |
16.10.2023 |
02.11.2023 |
30.04.2024 |
27.10.2023 |
PaedDr. Peter Černý, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0148/23 |
Prenájom rohože 11.09.-08.10.2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/23 |
Obedy zo SF za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
177,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
OOÚ poplatok za 10/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Príspevok zam. 55% k strave za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 047,25 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
BOZP za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Softvérová údržba |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Oprava žalúzií |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
FORES s.r.o. |
36262447 |
|
450,00 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
2. preddavok FS na rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
18,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Telefón za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,64 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Telefón mobil za 09/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
18,42 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
23,51 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame čiernobielu multifunkčnú tlačiareň:
NASHUATEC IM 2702 - A3 spolu tonerom v predpokladanej cene 1.218 €
|
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
1 218,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
