Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 26/2023/GymTt Zmluva na CHO kat. C Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 500,00 € 04.05.2023 31.07.2023 09.05.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 27/2023/GymTt Zmluva na FO kat, B, C, D Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 426,00 € 04.05.2023 31.07.2023 09.05.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
DFJ0072/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 39,46 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0157/23 overenie presnosti váh - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovenská legálna metrológia 0037954521 39,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Faktúra
0193/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 43,56 € 03.05.2023 04.05.2023 Objednávka
0194/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 115,60 € 03.05.2023 04.05.2023 Objednávka
0087/23 Objednávame u Vás čistiace prostriedky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 167,76 € 03.05.2023 06.05.2023 Objednávka
Zmluva č. 29/2023/GymTt Zmluva o nájme hnuteľných vecí Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 DRUCKER s.r.o. 44925417 45,00 € 03.05.2023 20.05.2026 11.05.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
DFB0150/23 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 151,08 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ0071/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 1 060,51 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0191/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 22,77 € 02.05.2023 03.05.2023 Objednávka
0192/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 205,40 € 02.05.2023 03.05.2023 Objednávka
DFJ0070/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 326,52 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
0091/23 Objednávame u Vás overenie presnosti váh Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovenská legálna metrológia 0037954521 39,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Objednávka
0095/23 Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Pavol Macháč 35176164 2 203,60 € 02.05.2023 16.05.2023 Objednávka
DFB0137/23 výkon zodpovednej osoby OOÚ na 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0141/23 dodávka plynu na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0136/23 elektrická energia na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.05.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0145/23 telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0144/23 telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 300,49 € 01.05.2023 10.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »