Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0144/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 054,69 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0145/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 402,74 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0407/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 214,83 € 02.11.2023 03.11.2023 Objednávka
0408/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 158,06 € 02.11.2023 03.11.2023 Objednávka
DFJ0143/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 958,87 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0361/23 služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 297,85 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0360/23 služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0353/23 výkon zodpovednej osoby na 11/2023 - OOÚ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0352/23 elektrická energia na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0349/23 dodávka plynu na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
Zmluva č. 53/2023/GymTt Zmluva o nájme nebytových priestorov - Futbalová Škola Mládeže NutriAchievers Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Futbalová Škola Mládeže NutriAchievers Tomáša Vričana 54638585 10,00 € 31.10.2023 29.02.2024 02.11.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
DFB0366/23 odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Your Choice - jazyková škola 50670972 640,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0369/23 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 777,58 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0358/23 oprava elektroinštalácie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 371,88 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0376/23 vodné, stočné za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 668,03 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0362/23 Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 901,48 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
0226/23 Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 165,00 € 31.10.2023 25.11.2023 Objednávka
DFB0398/23 valec OKI black Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 165,00 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0357/23 kancelárske potreby, učebné pomôcky, spotrebný tovar Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BEBI 44981465 257,14 € 30.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0356/23 článok v novinách MY Trnavský kraj - rubrika: 3 otázky pre riaditeľa SŠ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Petit Press 35790253 162,00 € 30.10.2023 14.11.2023 Faktúra