Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/20 Objednávame si u Vás zviazanie 1x KATALÓG. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Ing. Miroslav Bínovec- reBIN 40623491 20,00 € 02.07.2020 03.07.2020 Objednávka
DF00020/20 režijné náklady 6/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 15.06.2020 04.07.2020 Faktúra
0007/20 Objednávame si u Vás 3 ks dataprojektorov. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 547,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Objednávka
DF00019/20 dataprojektor 3x Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 547,00 € 11.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DF00018/20 stravné lístky Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Edenred - Ticket servise, s.r.o. 52005551 2 272,87 € 08.06.2020 07.07.2020 Faktúra
0006/20 Objednávame si u Vás stravné lístky v nominálnej hodnote 4 € v počte 560 ks. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 240,00 € 04.06.2020 03.07.2020 Objednávka
DF00017/20 režijné náklady 5/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 14.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DF00016/20 režijné náklady 4/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 20.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DF00016/20 režijné náklady 4/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 20.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DF00016/20 režijné náklady 4/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 20.04.2020 26.05.2020 Faktúra
0005/20 Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 1020 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Ticket Service, s.r.o. 52005551 4 080,00 € 06.04.2020 05.05.2020 Objednávka
DF00010/20 toaletný papier Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 BLOOM spol. s.r.o. 31431798 494,50 € 11.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DF00009/20 čistiace potreby Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 228,05 € 10.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DF00011/20 tonery Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 781,70 € 05.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DF00008/20 kanc. potreby Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Gopap 33206996 1 032,62 € 04.03.2020 09.04.2020 Faktúra
0001/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a fixky na tabuľu podľa vlastného výberu. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Gopap 33206996 1 000,00 € 02.03.2020 31.03.2020 Objednávka
0001/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a fixky na tabuľu podľa vlastného výberu. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Gopap 33206996 1 000,00 € 02.03.2020 03.03.2020 Objednávka
0002/20 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 620,00 € 02.03.2020 31.03.2020 Objednávka
0002/20 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 620,00 € 02.03.2020 03.03.2020 Objednávka
0003/20 Objednávame si u Vás toaletný papier JUMBO. Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 BLOOM spol. s.r.o. 31431798 390,00 € 02.03.2020 31.03.2020 Objednávka
1 2 »