| DF00023/20 |
režijné náklady 8/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00022/20 |
viazanie katalogov |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
11,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00021/20 |
režijné náklady 7/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
09.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Objednávame si u Vás zviazanie 1x KATALÓG. |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
20,00 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DF00020/20 |
režijné náklady 6/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
15.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0007/20 |
Objednávame si u Vás 3 ks dataprojektorov. |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 547,00 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DF00019/20 |
dataprojektor 3x |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 547,00 € |
11.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00018/20 |
stravné lístky |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Edenred - Ticket servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2 272,87 € |
08.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
Objednávame si u Vás stravné lístky v nominálnej hodnote 4 € v počte 560 ks. |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 240,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DF00017/20 |
režijné náklady 5/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
14.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00016/20 |
režijné náklady 4/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
20.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00016/20 |
režijné náklady 4/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00016/20 |
režijné náklady 4/20 |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava |
00352519 |
|
3 500,00 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 1020 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4 080,00 € |
06.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DF00010/20 |
toaletný papier |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
BLOOM spol. s.r.o. |
31431798 |
|
494,50 € |
11.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00009/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
228,05 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00011/20 |
tonery |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
781,70 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DF00008/20 |
kanc. potreby |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Gopap |
33206996 |
|
1 032,62 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a fixky na tabuľu podľa vlastného výberu. |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Gopap |
33206996 |
|
1 000,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0001/20 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a fixky na tabuľu podľa vlastného výberu. |
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava |
52135772 |
Gopap |
33206996 |
|
1 000,00 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
