| DFB0105/23 |
Ubytovanie Václav Kočí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
57,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
SIM - poplatky 4-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Autorský návrh, realizácie a konštrukcie v exteriéri Koppelovej vily v areláli GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Juraj Dudáš |
24111975 |
|
1 200,00 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
2x mobil a 2x internet 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
84,44 € |
06.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Návrh, realizácia a architektúra výstavy Radosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Roman Bicek |
15081981 |
|
300,00 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Služby ROPOS 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Honorár - Autorské inštalácia diela |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
150,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Tlačiarenské služby k výstave Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť - Radosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
75,68 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Prenájom terminálov 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Poistenie - umelecké a historické predmety |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
277,99 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Ochrana KV 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Ochrana Synagóga 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Plyn 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Elektrina 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Ochrana KV 4-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Ochrana Synagóga 4-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Mobil 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,80 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Pevné linky 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,85 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Inztercia v časopise Flash Art |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
330,00 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
184,61 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
BOZP a PO 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-243,45 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Voda 1-3/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
415,06 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Elektronické stravné lístky 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 169,41 € |
30.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Tlačiarenské služby k výstave Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť - Radosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
224,32 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Prenájom rohoží 27.02 - 26.03.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,28 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
Kancelársky materiál, materiál na TD a 6 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
163,92 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
EPS a HSP 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,67 € |
24.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Honorár - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Magdaléna Scheryová |
24101990 |
|
300,00 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
