| DFB0227/25 |
Elektronické stravné lístky 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 763,12 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Preklady kurátorských textov do AJ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
77,50 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Inštalácia diela Kvety Dunaja od Bohuša Kubinského |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UKAZ, s. r. o. |
46556117 |
|
246,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
EPS a HSP 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Transport diel Evy Škroivinovej Trnava - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
210,00 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tomas Šoltys |
17011985 |
|
200,00 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Sprievodný program, produkčné práce a deinštalácia výstavy Restless dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr.art. Radovan Čerevka, ArtD. |
19061980 |
|
3 500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 69/2025/GJKTT |
realizácia videí na výstavu Re-(t)exHille |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Kováčová Monika |
|
|
800,00 € |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
12.06.2025 |
26.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 71/2025/GJKTT |
príprava arealizácia diel - výstava re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Gatti Maria Alejandra |
|
|
2 000,00 € |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
12.06.2025 |
30.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0217/25 |
Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,26 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Krepové pásky, 12 x 18 l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
94,32 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/2025 |
Maliarsky materiál
Predpokladaná cena 60 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Borovanová |
11111966 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Nikola Kadlečíková |
22112004 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slávka Gaburová |
15071971 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Poskytnutie cateringových služieb - Holandské portréty 2 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 070,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
100,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2025/GJKTT |
príprava priestorov pre eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Borovanová Mária |
|
|
100,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2025/GJKTT |
príprava priestorov pre eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Haverová Ivana |
|
|
100,00 € |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
