Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/24 Produkčné a grafické práce Stredoeurópsky festival umenia v Trnave 2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. 55717951 500,00 € 05.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0202/24 Tonery Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 1 198,80 € 05.06.2024 07.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 60/2024/GJKTT koment. prehliadka k výstave Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Kasperer Daniela 100,00 € 04.06.2024 13.06.2024 13.06.2024 04.06.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 61/2024/GJKTT koment. prehliadka k výstave Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Birkás Mónika 100,00 € 04.06.2024 13.06.2024 13.06.2024 04.06.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 62/2024/GJKTT koment. prehliadka k výstave Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Ágnes Gallai Judit 100,00 € 04.06.2024 13.06.2024 13.06.2024 04.06.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0199/24 Divadelné predstavenie plus vozenie na somárikovi Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Záhorácke divadlo 45011443 400,00 € 04.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0206/24 Honorár - autorská príprava pre komentovanú prehliadku výstavy Skúter V Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Daniela Kasperer 22031992 100,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0207/24 Honorár - autorská príprava pre komentovanú prehliadku výstavy Skúter V Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Monika Birkás 21101992 100,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0203/24 Komentovaná prehliadka k výstave Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Judit Ágnes Gallai 05111998 100,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 Ochrana Synagóga 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 Ochrana KV 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 Plyn 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0196/24 Elektrina 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 Pevné linky 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,07 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 Mobil 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0200/24 Rozšírenie kamerového systému v Synagóge Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pavol Bottek ml. -PDPAlarm 47223391 2 495,30 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0209/24 Elektrina 05/2024 - vyučtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 29,19 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0211/24 BOZP a PO 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 Tlač plagátov, pozvánok a samolepiek Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 192,60 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 Tlač tabuľe 70 x 100 cm RE-USE Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 64,80 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra