Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0023/23 Servis - Fiat Ducato Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Tanex, spol. s r.o. 18048871 460,76 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
007/2023 Ubytovanie 1izba/pre Václav Kočíí ( ČR) termín - 10. 3. – 12. 3. 2023 (dve noci) 1izba/pre Václav Kočíí (ČR) termín - 16. 3. – 17. 3. 2023 (1 noc) Predpokladaná cena 160 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 La Pension - Rybníkova 15,Trnava 47696737 0,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Objednávka
008/2023 Servis auta Fiat Ducato Predpokladaná cena 460 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Tanex, spol. s r.o. 18048871 0,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Objednávka
Zmluva č. 4/2023/GJKTT klurátorská príprava -výstava V. Frešo Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Bajcurová Katarína 500,00 € 01.02.2023 01.02.2023 14.03.2023 07.02.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0017/23 Ochrana KV 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0016/23 Ochrana Synagóga 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0022/23 Plyn 1-2/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0021/23 Prenájom terminálov 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0025/23 Prenájom rohoží 1/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 37,70 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0024/23 Elektrina 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0030/23 Mobil 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0029/23 Pevné linky 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,40 € 01.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 Elektrina 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.02.2023 11.03.2023 Faktúra
DFB0018/23 Železiarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 45,80 € 31.01.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0031/23 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 51,84 € 31.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0034/23 BOZP a PO 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0027/23 Elektrina 1/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -367,27 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
Zmluva č. 3/2023/GJKTT preklad TS do AJ Galéria portrétov Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Obúlaná Silvia 84,00 € 30.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 31.01.2023 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0020/23 Honorár - Preklad tlačovej správy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Bc. Silvia Obúlaná 22062000 84,00 € 30.01.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0015/23 Služby ROPOS 01/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 30.01.2023 13.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »