| DFB0039/25 |
Vyhotovenie graf. navrhu |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
270,00 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
414,51 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Vyhotovenie graf. navrhu |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
270,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
125,46 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
370,23 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
SAD Dun.Streda a.s. |
36245488 |
|
300,00 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
338,25 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Office 2021 licencia |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mibuelo, s. r. o. |
53550960 |
|
23,90 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
75,48 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Bagety |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
146,37 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Rezijne N |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
1 395,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Upratovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
228,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Ceny |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
150,93 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Vlozne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
39,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
82,50 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
59,50 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PEKLINE s.r.o. |
47094052 |
|
221,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Moderovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PhDr. Noémi Récseiová |
53109619 |
|
150,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Moderovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PhDr. Noémi Récseiová |
53109619 |
|
150,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mesto Sládkovičovo |
00306177 |
|
200,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Bagety |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
243,65 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PILLBUS |
47353031 |
|
246,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Ozvuc.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Alexander Vígh |
35199521 |
|
180,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
81,92 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,99 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
BOZP za I.polrok |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Lucia Jarošová (Fusková) |
43514391 |
|
180,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Beseda |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány |
18752836-2-41 |
|
200,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Knihy |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
139,09 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
76,66 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
