| DFB0061/24 |
Prenajom ozvuc.techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
EUGLOBS |
35929324 |
|
600,00 € |
28.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA |
32346107 |
|
180,00 € |
28.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Ceny |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Notissimo s. r. o. |
52903303 |
|
250,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
BOZP a PO |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Lucia Jarošová (Fusková) |
43514391 |
|
180,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Spotrebny material |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
108,47 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Spotrebny material |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
19,88 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Material na vystavu |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ASTAS |
36224553 |
|
25,00 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
225,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Ceny |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
165,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
75,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
175,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
LARGO TOUR s.r.o. |
47652241 |
|
300,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
107,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Ozvuc.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Alexander Vígh |
35199521 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
21,31 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
160,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
160,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
168,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
160,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Ozvuc.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
EUGLOBS |
35929324 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Prenajom tech. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
EUGLOBS |
35929324 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mesto Sládkovičovo |
00306177 |
|
150,00 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Radovan Petrgalovič |
40828000 |
|
360,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PILLBUS |
47353031 |
|
204,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mesto Sládkovičovo |
00306177 |
|
250,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Preprava |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
PILLBUS |
47353031 |
|
180,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
ceny |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Notissimo s. r. o. |
52903303 |
|
75,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Prenajom tech. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
220,00 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Ceny |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Michal Lacena - WeWe Creative |
43062598 |
|
50,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
