| DFB0090/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
50,05 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Prenajom |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Prenajom |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
EUGLOBS |
35929324 |
|
600,00 € |
22.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
EUGLOBS |
35929324 |
|
600,00 € |
22.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
180,00 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ASTAS |
36224553 |
|
155,80 € |
18.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Vypalenie diel |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
200,00 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
50,00 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Prenajom hrn.kruhov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
100,00 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
100,00 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ASTAS |
36224553 |
|
290,92 € |
11.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Material na tv. dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
R M B – group s.r.o. |
47053933 |
|
105,93 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Sluzby za IKT |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Lemonweb |
46424849 |
|
94,80 € |
07.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
107,63 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
21,30 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Lektorovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
180,00 € |
30.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
150,00 € |
28.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
90,00 € |
24.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
120,00 € |
24.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Material na tvorive dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MONAD, s.r.o. |
45870284 |
|
200,86 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
80,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
140,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Sluzby mobilnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
105,28 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mivasoft spol.s.r.o. |
36289906 |
|
100,00 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Prenajom ozvuc. techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
EUGLOBS |
35929324 |
|
300,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FOOD EXPRESS |
44928165 |
|
100,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Upratovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
228,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Rezijne N |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
1 395,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
21,85 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
