| DFB0185/24 |
Skartovacka |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
225,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mesto Sládkovičovo |
00306177 |
|
100,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Skolenie prvej pomoci |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovenský Červený kríž |
00415952 |
|
40,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
150,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Adriana Szomolaiová |
41868706 |
|
150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Gastro Foods, spol. s r.o. |
34112693 |
|
144,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Skolenie a preverenie GDPR |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Topsec s. r. o. |
54134242 |
|
450,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ASTAS |
36224553 |
|
191,12 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Revizie el.spotrebicov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
213,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Vypalenie diel |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
300,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
113,85 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
100,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Prenajom hrnc. kruhov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
100,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Tlac |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
404,40 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miestne kultúrne stredisko |
35595817 |
|
100,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
262,75 € |
02.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG |
32359560 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
75,94 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Rez.N plyn |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
390,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Sluzby pev. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
21,02 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ASTAS |
36224553 |
|
350,68 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
200,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
150,00 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Ucinkovanie LH |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes |
31755992 |
|
400,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Ucinkovanie KFS |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes |
31755992 |
|
1 400,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Miriam Mihaliková |
40506835 |
|
50,00 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Ucastnicky poplatok |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ZMO,región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
23,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Prenajom priestorov |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mesto Sládkovičovo |
00306177 |
|
100,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
BOZP a PO |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Lucia Jarošová (Fusková) |
43514391 |
|
180,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Spotrebny material |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ASTAS |
36224553 |
|
50,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
