| DFB0166/25 |
Lektorovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Anna Vargová |
42765933 |
|
250,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Reproduktor |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
|
675,20 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
250,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Obrazove ramy s plexisklom |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
RKW Frames s.r.o. |
09614648 |
|
212,20 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Roll-Up bannery |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX |
34778411 |
|
1 033,20 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Licencie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
701,84 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Preprava suboru |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Štefan Tóth |
35204796 |
|
430,50 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Material na tv.dielne |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Ing. Zsolt Pauer - BÓDOG |
32359560 |
|
199,99 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Vystupenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Gurigongo Symposium |
42115361 |
|
500,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
297,50 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
100,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
150,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
150,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
225,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
55,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
60,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
60,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Obrazove ramy s plexisklom |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Roman Róka |
41911148 |
|
1 813,27 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Vystupenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Fond kultúry n.f. |
45737827 |
|
1 000,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Maliarske stojany |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
212,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
305,16 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
200,00 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Lektorovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
240,00 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Knizny skener |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
658,05 € |
07.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
101,21 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,02 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Multifunkcne zariadenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
3 200,46 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Multifunkcne zariadenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
535,05 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Technicka udrzba web stranky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Lemonweb |
46424849 |
|
590,40 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Rezijne N |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
1 395,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
