| DFB0109/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
94,59 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
300,55 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
201,35 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Premietanie filmu |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
186,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
SEGA audio, |
36253421 |
|
300,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Ozvuc.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
SEGA audio, |
36253421 |
|
400,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
102,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Ozvuc.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
FORFOLK s.r.o. |
51960893 |
|
150,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
306,89 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Detske divad. predstavenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Kultúrny spolok - KUTTYOMFITTY - Kulturális Egyesület |
42288321 |
|
420,00 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
332,10 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Premietanie filmu |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
HaNahar |
57007811 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
SEGA audio, |
36253421 |
|
300,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Alexander Vígh |
35199521 |
|
250,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Koncertne vystupenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DROPiK |
42334870 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Ucinkovanie divad. suboru |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mgr. Tamás Pleva |
56319207 |
|
600,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
85,95 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Sluzby pevnej siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Slovak telekom.a.s. |
35763469 |
|
22,23 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
100,80 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
100,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Obcerstvenie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Tibor Babóš - BATI - service |
46105042 |
|
100,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Knihy |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
26,00 € |
22.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Vzdelavacie podujatie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Mgr. Miriam Jarošová |
50191781 |
|
100,00 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Ozvuc.sluzby |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
SEGA audio, |
36253421 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Prenajom techniky |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Victory Royal |
51923271 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Ucinkovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
SAMARIA KLEZMER ASSOCIATION |
54263387 |
|
350,00 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Tlac prop.mat. |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
38,25 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Sluzby mobil. siete |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
85,53 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Rezijne N |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
1 395,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Upratovanie |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
DMS Galanta |
36092533 |
|
228,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
