| DFB0233/23 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
618,21 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
denný monitoring tlače za 11/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
elektrická energia za 11/2023-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
87,48 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
elektrická energia-dobropis-03/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-45,18 € |
30.11.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
elektrická energia-dobropis-04/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-38,81 € |
30.11.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
maliarske práce v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 535,00 € |
29.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
elektrická energia-dobropis-02/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-43,43 € |
29.11.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
výmena pneumatík na služobnom vozidle |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
62,95 € |
28.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Családi Konyvklub |
36257982 |
|
500,90 € |
28.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
občerstvenie na akciu FPU-Projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
235,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
elektroinštalačné práce v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 650,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
elektrická energia-dobropis-01/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-45,56 € |
24.11.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
PFU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 297,40 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
popl.za kontrolu a opravu požiar.rozvodov |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
65,76 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Popolatok za užívanie pozemku za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
1 136,40 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Daň z nehnuteľností za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
585,85 € |
23.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
nákup svietidiel do priestorov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 696,97 € |
21.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Graf.návrh, tlač, finalizácia publikácie-P.Bornemisza |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
952,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Murinai Angéla |
00000009 |
|
32,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
KULTMINOR-Beseda so spisovateľkou-Noémi a jej hostia |
Galantská knižnica |
36088242 |
Murinai Angéla |
00000009 |
|
200,00 € |
14.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Predplatné časopisu National Geogr.r.2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
FPU Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
"JAVORINČAN" o.z. |
52935914 |
|
150,00 € |
12.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
predplatné SME r.2024-25 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
konzultačné služby pri ochr.os.údajov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
služby mobilnej siete za 10/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
služby pevnej siete za 10/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,75 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
elektrická energia za 11/2023-ul.Školská-GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,76 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
elektrická energia za 11/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
elektrická energia za 10/2023-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,15 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
právne služby-vyjadrenie k odvolaniu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
336,00 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
