Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/21 konzult.služby pri ochrane os.údaj.za 4Q2021 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 02.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0199/21 elektr.energia za 11/2021 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 73,74 € 01.11.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0207/21 popl.za mobil.siete+3spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,30 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0206/21 popl.za pevnú sieť 10/2021 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,68 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0202/21 denný monitoring tlače za 10/2021 Galantská knižnica 36088242 Slovakia Online s.r.o. 31402445 324,00 € 31.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0209/21 vyúčt.elektr.energie za 10/2021 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 56,80 € 31.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0197/21 PROJEKT"Knižná búdka"-architekton.štúdia Galantská knižnica 36088242 Ing.Eva Máthé-Mathee design 41592581 150,00 € 29.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0200/21 Popl.za digit.kópie Galantská knižnica 36088242 Slovenská národná knižnica 36138517 2,85 € 28.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0195/21 nákup straveniek Galantská knižnica 36088242 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 199,40 € 27.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFB0198/21 Predplatné novín r.2021-2022 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 136,20 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0194/21 odplata za užívanie pozemku GK na r.2021 Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 1 136,40 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0193/21 nákup lampy PROJEKT"Otvorená knižnica" Galantská knižnica 36088242 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 140,00 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0191/21 nákup kníh "PROJEKT FPU" Galantská knižnica 36088242 Talamon s.r.o 36274968 359,60 € 21.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFB0190/21 Členský popl.-Spolok slov.knihovn.a knižníc r.2021 Galantská knižnica 36088242 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 50,00 € 20.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DFB0192/21 knižné záložky, inf.tabule Galantská knižnica 36088242 Vojtech Rozsár - Bellareklama 40218848 376,00 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFB0188/21 nákup kníh "PROJEKT FPU" Galantská knižnica 36088242 Marenčin PT, spol.s r.o. 36750611 215,58 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFB0187/21 Predplatné časopisu Naša škola 2021/2022 Galantská knižnica 36088242 PAMIKO spol. s r.o. 31320007 16,80 € 14.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0189/21 popl.za vypožičané knihy Galantská knižnica 36088242 Štátna vedecká knižnica v BB 35987006 3,20 € 14.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFB0184/21 popl.za mobil.siete+2spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,00 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB0186/21 služba web hosting Galantská knižnica 36088242 Lemonweb s.r.o. 46424849 57,60 € 10.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB0182/21 SAK členské za rok2021 Galantská knižnica 36088242 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 04.10.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0183/21 popl.za pevnú sieť 09/2021 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,06 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB0180/21 elektr.energia za 10/2021 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 73,74 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB0181/21 Monitoring tlače 09/2021 Galantská knižnica 36088242 Slovakia Online s.r.o. 31402445 324,00 € 30.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB0185/21 Preplatok el.energie za r.2021 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 -57,59 € 30.09.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0196/21 nákup kníh "PROJEKT" Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 990,16 € 29.09.2021 08.11.2021 Faktúra
DFB0179/21 online seminár verzie PAM 36.03 Galantská knižnica 36088242 Solitea Slovensko a.s. 36237337 42,00 € 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0178/21 oprava služ.voz.GA884DM Galantská knižnica 36088242 Autoservis pre Vás s.r.o. 46937145 102,00 € 24.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0175/21 školenie prvej pomoci pre zamestnancov GK Galantská knižnica 36088242 Slovenský červený kríž 00415952 50,00 € 22.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0177/21 preplatok za elektr.energiu Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 -28,48 € 22.09.2021 28.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »