DFB0203/21 |
konzult.služby pri ochrane os.údaj.za 4Q2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/21 |
elektr.energia za 11/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
73,74 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
popl.za mobil.siete+3spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,30 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
popl.za pevnú sieť 10/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,68 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/21 |
denný monitoring tlače za 10/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
vyúčt.elektr.energie za 10/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
56,80 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/21 |
PROJEKT"Knižná búdka"-architekton.štúdia |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
150,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/21 |
Popl.za digit.kópie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
2,85 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/21 |
nákup straveniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 199,40 € |
27.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/21 |
Predplatné novín r.2021-2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
136,20 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/21 |
odplata za užívanie pozemku GK na r.2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
1 136,40 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/21 |
nákup lampy PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
140,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/21 |
nákup kníh "PROJEKT FPU" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
359,60 € |
21.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/21 |
Členský popl.-Spolok slov.knihovn.a knižníc r.2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
20.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/21 |
knižné záložky, inf.tabule |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
376,00 € |
19.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
nákup kníh "PROJEKT FPU" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Marenčin PT, spol.s r.o. |
36750611 |
|
215,58 € |
19.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21 |
Predplatné časopisu Naša škola 2021/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
16,80 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21 |
popl.za vypožičané knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
3,20 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/21 |
popl.za mobil.siete+2spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
služba web hosting |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
57,60 € |
10.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/21 |
SAK členské za rok2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
04.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/21 |
popl.za pevnú sieť 09/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,06 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/21 |
elektr.energia za 10/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
73,74 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/21 |
Monitoring tlače 09/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21 |
Preplatok el.energie za r.2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-57,59 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/21 |
nákup kníh "PROJEKT" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
990,16 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/21 |
online seminár verzie PAM 36.03 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Solitea Slovensko a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/21 |
oprava služ.voz.GA884DM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoservis pre Vás s.r.o. |
46937145 |
|
102,00 € |
24.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/21 |
školenie prvej pomoci pre zamestnancov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenský červený kríž |
00415952 |
|
50,00 € |
22.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/21 |
preplatok za elektr.energiu |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-28,48 € |
22.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |