| DFB0084/20 |
Služby-viazčské práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alexander´s Academy s.r.o. |
50324438 |
|
180,00 € |
05.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
648,88 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Poplatok za on-line školenie. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Členský popl.-Spolok slov.knihovníkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
03.06.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
služby za - mobil..sieť 5/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
služby za - pevná sieť 5/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,89 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Služba-ochrana os.údajov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
70,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Dodávka a montáž inter.žalúzii-výpož.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
288,29 € |
28.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Nákup skartovačky |
Galantská knižnica |
36088242 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
54,99 € |
28.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Servis prehliadka služ.voz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
270,76 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Kanc.potr.,čist.prostr.,toner |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
120,07 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
451,91 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
355,47 € |
26.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Marenčin PT, spol.s r.o. |
36750611 |
|
94,62 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
elektrina za 06/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
179,65 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
492,88 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Beseda/projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
IRON LIBRI s.r.o. |
46215336 |
|
100,00 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Etikety s čiar.kódom |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
41,52 € |
25.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
nákup stravných listkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 362,80 € |
22.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Popl.za softwer 1Q/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
356,85 € |
21.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Servis-oprava klimatizačnej jednotky |
Galantská knižnica |
36088242 |
MICROWELL spol. s r.o. |
31414249 |
|
45,60 € |
19.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Služba ABT a TOPP II.Q/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Katarína Jarošová |
35367768 |
|
150,00 € |
14.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
309,66 € |
12.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Nákup mobil.telf.MOTOROLA |
Galantská knižnica |
36088242 |
ARAŠID spol.s r.o. |
36054241 |
|
254,00 € |
11.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Dezinfekcia-dávkovač |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
203,66 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Preplatok za kúrenie r.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-322,59 € |
04.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Elektronická čítačka kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alza.sk |
36562939 |
|
212,28 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 047,60 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Konzultačné služby pri ochrane os.údajov. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
