| DFB0180/20 |
služby za mobilnú sieť za 10/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,06 € |
01.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
služby za pevnú sieť za 10/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,76 € |
01.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Elektrina za 11/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
27.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Nákup straveniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 496,44 € |
26.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Predplatné časopisov na rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
133,00 € |
25.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
375,12 € |
21.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
popl.za školenie-vidoprednášky |
Galantská knižnica |
36088242 |
EDOS-SMART, s.r.o |
50288334 |
|
75,00 € |
20.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
nákup kancel.a čistiacich potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
145,86 € |
20.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
nákup biblioboxu pre GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
ideo s.r.o. |
35884860 |
|
4 380,00 € |
19.10.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Nákup infor. tabúľ do vestibulu GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
ALUPROJEKT s.r.o. |
46847782 |
|
1 886,40 € |
15.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Nákup podl.krytiny na schodisko GK. |
Galantská knižnica |
36088242 |
František Nemec STAVREM sro |
50367447 |
|
958,91 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Predplatné na noviny a časopisy r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
351,60 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
Nákup las.tlačiarne BROTHER HL-L2312D |
Galantská knižnica |
36088242 |
Milan Oravčík-DEYMOS |
34712101 |
|
84,10 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Nákup maďarských kníh. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
497,64 € |
13.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
členský príspevok SAK rok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
13.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Nákup kníh. |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 159,20 € |
09.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
Pokládka podl.krytiny a líšt-chodba detsk.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vít Rakús-Súkromné služby podlahárske |
11793546 |
|
500,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
Nákup kníh z dotácie VUC |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
285,06 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
služby mobilnej siete za 09/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
služby za pevnú sieť 09/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,30 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
Odvoz starého nábytku. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby,Galanta |
045721 |
|
36,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
Maľba stien,náter dverí-chodba detsk.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
1 016,64 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
Nákup čistiacich a kancel.potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
235,36 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
Nákup skrinky KU20L/biela. |
Galantská knižnica |
36088242 |
RIMEX Žilina s.r.o. |
36440850 |
|
663,40 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Oprava WC. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
57,00 € |
28.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Poplatok za softwer 3.štvrťrok 2020. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
326,43 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
záloha za elektrinu 10/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
nákup kníh z dotácie VUC |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
710,19 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
plastové okná na detské odd.-údržba priestorov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
1 240,64 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
nákup doplnkových stolíkov. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ŠKOLEX pol.s ro |
31396763 |
|
242,76 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
