| DFB0206/20 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 004,19 € |
28.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
Nákup obal.materiálu na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
749,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
Tlač a polep inf.boxov, inf.tabuľa-GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
1 143,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
Grafický návrh a tlač letákov-Poznanie ukryté v knihe |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
120,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
nákup vybavenia do knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
CEIBA spol, s.r.o. |
36548090 |
|
1 415,11 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
Predplatné časopisov na rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
391,46 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
954,37 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
lepidlo na podlah.krytinu schodiska GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
274,08 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
pokládka podl.krytiny na schodisku GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
1 000,00 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
úhr.za vizual.interiéru k žiadosti o grant |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
300,00 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
predplatné časopisu na rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
48,00 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
automat.obalov.stroj+obalový materiál |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
1 505,00 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
477,94 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
pop.za mobilnú sieť 11/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
popl.za pevnú sieť 11/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,27 € |
01.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
poštovné za požičanie kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
4,80 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
nákup maďarských kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
395,97 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
702,81 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
popl.za softw.VIRTUA-4Q2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
326,40 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
nákup čistiacich prostriedkov a hygien.potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
301,21 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
záloha za elektr.energiu 12/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Predplatné denníka SME na rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
249,00 € |
20.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Nastavenie e-mail.konta |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
98,00 € |
19.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Tvorba web stránky GK. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
2 178,00 € |
12.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Popl.za rok 2020-užívanie pozemku GK-daň. z pozemku |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
1 136,40 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
predplatné Vasárnap na rok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
29,80 € |
04.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
popl.za kontrolu požiarnych vodovodov r.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
24,01 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
predplatné týždenníka Újszó-rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
105,50 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Predplatné časopisu na rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
94,50 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
konz.služby o ochr.os.údajov 4Q2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
