| 202405 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás:
- Zistenie prítomnosti, objednanie IS alebo zaslania digitálnej formy IS na Ul. Šaľská-Školská-Štefánikova v Galante
- Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku Knižnice Galanta, okolitých stavieb, p |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
0,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0011/24 |
online školenie-ISPIN-uzávierkové operácie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska na rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonet, s.r.o. |
44453761 |
|
17,34 € |
23.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
voda a stočné za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
290,88 € |
19.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202404 |
Objednávame u Vás:
Kancelárske stoličky BASE PLUS 1+1 ZADARMO, čierna
Kód: 415078 1 bal 141,60 € s DPH.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0008/24 |
nákup kancelárskych stoličiek na detské odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
141,60 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402 |
Objednávame si u Vás:
toner BROTHER TN-2421 premium čierny 1 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202403 |
Objednávame u Vás:
- k tel. číslu 0911 699 630 1 ks telefón Motorola EDGE 40 NEO aktivovaný program – Biznis Mini 13 zmeniť na program – Biznis XS ( mesačný poplatok 16 € s DPH)
- k tel. číslu 0914 272 142 1 ks telefón SAMSUNG Galaxy A54 256 GB ak |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0007/24 |
toner do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
24,38 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
nákup toneru do kopír.stroja |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
79,46 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401 |
Objednávame si u Vás:
toner Cartridge Canon PGI-2500XL 1 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2024/GaKGa |
Vzájomná spolupráca podľa vybraných aktivít |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
13.01.2024 |
31.12.2027 |
23.01.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0001/24 |
Predplatné časopisu TREND 8/2024-6/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
129,00 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
služby pevnej siete za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,07 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
služby mobilnej siete za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,76 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Poplatok za poskytnuté služby v r.2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
12,46 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Elektr.energia-08-12/2023-doplatok ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
14,26 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
elektrická energia za 12/2023-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
92,78 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
elektrická energia za 1/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
elektrická energia za 01/2024-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
