DFB0129/22 |
voda, stočné za 1.polrok 2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
208,22 € |
30.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 18/2022/GaKGa |
Scenár a moderovanie - O Galante ako ju nepoznáte |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Pekarovič Juraj |
|
|
150,00 € |
25.08.2022 |
|
31.08.2022 |
24.08.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2021/GaKGa) |
úprava výšky stravného lístka |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
ZO SOZPKaSO pri knižnici a múzeu v Galante |
|
|
0,00 € |
18.08.2022 |
23.08.2022 |
|
22.08.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 10/2022/GaKGa) |
Zvýšenie nominálnej hodnoty stravnej poukážky |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
18.08.2022 |
23.08.2022 |
|
22.08.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0128/22 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 583,71 € |
18.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
313,98 € |
18.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2022/GaKGa |
Aktívna účasť autora – scenár a moderovanie podujatia: Všetko o “Fčelách” |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Michalík Martin |
|
|
150,00 € |
17.08.2022 |
|
18.08.2022 |
17.08.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2022/GaKGa |
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizácie projektu |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
5 300,00 € |
17.08.2022 |
18.08.2022 |
|
17.08.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
202242 |
Objednávame si u Vás stravenky:
170 ks á 0,50Eur,
500 ks á 5,00Eur |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
DFB0123/22 |
servis služovného vozidla |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
242,70 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
elektr.energia za 08/2022-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/22 |
konzultačné služby 3Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
služby mobilnej siete za 07/2022+12spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,14 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
popl.za pevnú sieť 07/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,64 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
denný monitoring tlače za 07/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22 |
elektrická energia 07/2022-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
66,06 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
277,76 € |
27.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
404,78 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22 |
Knihovn.obzor1/22-graf.návrh, tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
393,75 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/22 |
nákup pásky do štítkovača |
Galantská knižnica |
36088242 |
Comert s.r.o. |
17318793 |
|
30,13 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |