| DFB0192/21 |
knižné záložky, inf.tabule |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
376,00 € |
19.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
nákup kníh "PROJEKT FPU" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Marenčin PT, spol.s r.o. |
36750611 |
|
215,58 € |
19.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Predplatné časopisu Naša škola 2021/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
16,80 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
popl.za vypožičané knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
3,20 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
popl.za mobil.siete+2spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202180 |
Objednávame si u Vás
1/ grafický návrh a vyhotovenie knižničného poriadku v slovenskom, a v maďarskom jazyku,
2/ knižné záložky 240ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
0,00 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0186/21 |
služba web hosting |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
57,60 € |
10.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202179 |
Objednávame si u Vás web hosting GK. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
0,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2021/GaKGa |
Vzdelávanie seniorov |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Malý Oto |
|
|
100,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
13.10.2021 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0182/21 |
SAK členské za rok2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
04.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
popl.za pevnú sieť 09/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,06 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
elektr.energia za 10/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
73,74 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
Monitoring tlače 09/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
Preplatok el.energie za r.2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-57,59 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
nákup kníh "PROJEKT" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
990,16 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
online seminár verzie PAM 36.03 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Solitea Slovensko a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
oprava služ.voz.GA884DM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoservis pre Vás s.r.o. |
46937145 |
|
102,00 € |
24.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202176 |
Objednávame si u Vás servis služobného vozidla GA884DM, ŠKODA Fabia. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoservis pre Vás s.r.o. |
46937145 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202178 |
Objednávame si u Vás online školenie seminár PAM36.03. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Solitea Slovensko a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0175/21 |
školenie prvej pomoci pre zamestnancov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenský červený kríž |
00415952 |
|
50,00 € |
22.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
