Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0309/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 137,86 € 20.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0322/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 270,50 € 20.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0307/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 35,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0066/23 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 119,00 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0315/23 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 316,44 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0308/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 321,20 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0064/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 175,75 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0063/23 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 175,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0065/23 predplatné za časopis Slovenský rybár Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 45,00 € 13.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0313/23 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 26,71 € 13.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0316/23 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 42,96 € 13.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0302/23 registrácia domény /sk.doména/ na obdobie od 10.10.2023 do 10.10.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 12.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0305/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 507,86 € 11.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0304/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 305,88 € 11.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0303/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 521,39 € 11.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0301/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 194,27 € 10.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0298/23 váharské práce, kalibrácia váh Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MELAV, s.r.o. 47756012 198,00 € 08.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0300/23 manažerské úkony za mes. 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0297/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0299/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 362,89 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0292/23 webhosting /sk.doména/ na obdobie od 04.10.2023 do 04.10.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 31,67 € 06.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0295/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,88 € 06.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0294/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,50 € 06.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0062/23 doplatok za lieky/ Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 48,12 € 06.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFO0060/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 1 019,42 € 06.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0311/23 služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 07-08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0317/23 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 94,03 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0287/23 PHM za mes. 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 562,57 € 04.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0281/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 835,00 € 04.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0286/23 telekomunikačné mobilné služby za mes. 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 91,06 € 01.09.2023 15.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »