Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0346/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 288,80 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0340/23 dodanie a montáž sieťok proti hmyzu (32ks) a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 559,04 € 06.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0339/23 supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 186,00 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0334/23 PHM za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 554,06 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0333/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0330/23 rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 80,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0329/23 program cygnus za mes. 10-12/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IReSoft, s.r.o. 26297850 865,19 € 02.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0319/23 všeobecný materiál na úsek údržby, uhlová brúska Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 518,34 € 02.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0320/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 745,00 € 02.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0336/23 poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 15,17 € 01.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0335/23 poplatok za mobilné služby 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 91,06 € 01.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0332/23 elektrická energia za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 643,79 € 01.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0331/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0321/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 237,96 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0345/23 vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 83,09 € 30.09.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0338/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 39,41 € 29.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0337/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 28,17 € 29.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFO0068/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 46,65 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFO0067/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 705,85 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0327/23 rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 80,00 € 28.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0326/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 561,26 € 28.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFS0002/23 "Platinum city card - regenerácia pracovnej sily Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 CITY-CARD s. r. o. 52755321 132,00 € 26.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0318/23 odvoz odpadovej vody 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 26.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0328/23 pohrebné a kremačné služby neb. Petra Piknu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 1 123,79 € 26.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0314/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 189,18 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0310/23 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 990,76 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0325/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 623,87 € 25.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0324/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 336,04 € 25.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0323/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 390,52 € 25.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0312/23 hygienické potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 193,08 € 21.09.2023 04.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »