DFB0346/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
288,80 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/23 |
dodanie a montáž sieťok proti hmyzu (32ks) a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 559,04 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/23 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
186,00 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/23 |
PHM za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
554,06 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
80,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/23 |
program cygnus za mes. 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby, uhlová brúska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
518,34 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
745,00 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
15,17 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/23 |
poplatok za mobilné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,06 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/23 |
elektrická energia za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
237,96 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
83,09 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,41 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,17 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
46,65 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0067/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
705,85 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
80,00 € |
28.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
561,26 € |
28.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/23 |
"Platinum city card - regenerácia pracovnej sily |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
132,00 € |
26.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/23 |
odvoz odpadovej vody 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/23 |
pohrebné a kremačné služby neb. Petra Piknu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
1 123,79 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
189,18 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/23 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
990,76 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,87 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
336,04 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
390,52 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/23 |
hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |