| DFB0386/23 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
305,73 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
DVD pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pantha Rhei. s.r.o. |
31443923 |
|
20,89 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
311,38 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
809,57 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
524,13 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
tovar pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
351,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
254,07 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
tovar pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
2 791,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
464,02 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
tovar pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
3 474,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
maliarsko-natieračské práce v hlavnej budove a v kultúrnej miestnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 300,00 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,71 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Office 365, servisné a inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
189,60 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
revízia elektrickej inštalácie na budovách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
623,40 € |
06.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
PHM za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
574,67 € |
03.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
03.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
845,00 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
170,10 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
poplatok za mobilné služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
130,67 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,46 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
elektrická energia za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
školenia "Deeskalačné techniky" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TATRA AKADEMIA |
42142946 |
|
312,00 € |
01.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
240,89 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
43,60 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
202,17 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
