| DFB0336/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,34 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
elektrická energia za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 010,87 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
17,69 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,01 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
65,11 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
960,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
vyúčtovanie elektr. energie za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
581,70 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
311,07 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
220,32 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
490,05 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
682,33 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
418,60 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
297,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
28.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
93,00 € |
27.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
716,70 € |
26.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
385,82 € |
26.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
299,21 € |
26.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
26.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
gastro lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
302,57 € |
21.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
265,97 € |
20.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
158,54 € |
19.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
15.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
14.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
554,50 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
