| DFB0369/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
313,98 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,19 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
462,94 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
odvoz odpadovej vody 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
397,76 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
258,82 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
181,97 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,16 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,16 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
141,29 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
posteľné prádlo, uterák, utierka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
863,76 € |
16.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
23,11 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
47,34 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
762,13 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
182,45 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
473,04 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
xerox papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
110,20 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
223,72 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
417,59 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
rukavice latex |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
281,75 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
892,54 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
služby v oblasti BOZP za 07,08,09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
PHM zas 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,98 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
547,40 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
odber tepla za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
552,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
program sygnus 10-12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
02.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
