DFB0393/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
242,31 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/22 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
295,18 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/22 |
výmena termohlavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
3 465,00 € |
06.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
periodická revízia elektrospotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
633,00 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/22 |
PHM za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
514,64 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
540,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0070/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/22 |
odber tepla za 11//2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
88,48 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0069/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
775,08 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
43,52 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/22 |
elektrická energia za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,63 € |
01.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/22 |
poplatok za mobilné služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
141,06 € |
01.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
455,70 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
132,64 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
321,69 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
449,27 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
167,92 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/22 |
vyúčtovanie vodné/preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-1 675,26 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
564,39 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/22 |
manažerské úkony 10//2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
754,81 € |
28.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0067/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
151,56 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/22 |
oprava garáže |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INN-AK s.r.o. |
50390538 |
|
2 520,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |