DFB0410/22 |
odber tepla za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/22 |
elektrická energia za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,28 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
85,62 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/22 |
poplatok za mobilné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,04 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,62 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0074/22 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
630,60 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
281,32 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/22 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
591,07 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
333,54 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/22 |
odvoz odpadovej vody 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
335,45 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
257,38 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
997,79 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/22 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 522,50 € |
27.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
731,03 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0072/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
330,50 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0073/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0071/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
96,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/22 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
45,06 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
820,69 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
278,23 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
363,50 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
702,72 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/22 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
1 477,89 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
302,73 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/22 |
Tesco poukážky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
2 975,00 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |