Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0410/22 odber tepla za 12/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 444,49 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0407/22 elektrická energia za 12/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 956,41 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0412/22 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,28 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0411/22 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 85,62 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0421/22 poplatok za mobilné služby 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 101,04 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB0420/22 poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,62 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFO0074/22 darčeky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 630,60 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB0413/22 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0408/22 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA Školníková 50965166 1 100,00 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0409/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 281,32 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0419/22 vyúčtovanie el. energie za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 591,07 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB0427/22 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 333,54 € 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB0399/22 odvoz odpadovej vody 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0405/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 335,45 € 28.11.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB0404/22 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 257,38 € 28.11.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB0417/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 997,79 € 28.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0400/22 maliarske práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 2 522,50 € 27.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0401/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 731,03 € 25.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFO0072/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 330,50 € 24.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFO0073/22 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 150,00 € 24.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0397/22 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 30,00 € 21.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFO0071/22 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 96,00 € 21.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0398/22 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 45,06 € 18.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0392/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 820,69 € 14.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0391/22 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 278,23 € 14.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0390/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 363,50 € 14.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0394/22 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 702,72 € 14.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0388/22 OOPP pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ALFARERO s.r.o. 45273529 1 477,89 € 11.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0395/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 302,73 € 11.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFS0001/22 Tesco poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 TESCO - Bratislava 31321828 2 975,00 € 10.11.2022 19.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »