Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0370/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 217,89 € 20.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFO0061/21 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 100,30 € 20.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFK0001/21 rekonštrukcia vnútorných priestorov, kúrenie, sociálne zariadenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ 44598050 49 559,20 € 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0372/21 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 52,02 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFO0059/21 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 160,00 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0360/21 periodická revízia elektrickej inštalácie na budovách v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Arpád Burián - revízny technik 32320744 616,30 € 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0361/21 púzdro a ochranná fólia na mob. telefón, prenos a zálohovanie dát Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 DUNTELcom.s.r.o. 46115633 60,79 € 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0359/21 kalibrácia, oprava a nastavenie váhy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MELAV, s.r.o. 47756012 150,60 € 13.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0364/21 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 20,18 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0365/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 546,30 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0357/21 voda Pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 30,00 € 12.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0363/21 jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 216,75 € 12.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0369/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 439,46 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0368/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 203,13 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0367/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 274,21 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0366/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 294,03 € 10.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFO0058/21 vitamin C+ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 402,00 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0345/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 48,72 € 06.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB0356/21 telefónna ústredňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PosTel, s.r.o. 36238023 1 503,60 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0352/21 PHM za 09/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 310,44 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB0355/21 servis počítačov, tonery Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 315,50 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB0344/21 elektromontážne práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 DS ELEKTRO s.r.o. 47726083 612,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFO0056/21 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 666,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFB0353/21 poplatok za telekomunikačné služby 09/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 30,23 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB0337/21 používanie programu Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IReSoft, s.r.o. 26297850 743,22 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0339/21 elektrická energia za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0338/21 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 497,84 € 01.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB0351/21 poplatok za mobilné služby 09/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 158,24 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB0354/21 dodávka tepla za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,94 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
DFB0350/21 tréningový seminár Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 960,00 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »