Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 171,12 € 11.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0050/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 224,40 € 10.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFO0012/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 10,35 € 09.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFO0009/21 spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 794,75 € 09.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFB0051/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 309,75 € 09.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0058/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 213,18 € 08.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0049/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 497,26 € 08.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0048/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 243,85 € 08.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0039/21 voda pí , prenájom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 04.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0044/21 PHM za mesiac 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 351,58 € 03.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0064/21 odber tepla za 02/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,95 € 03.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0062/21 čistenie koberce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 27,98 € 03.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0038/21 pulzný osimeter, respirátor KN95 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 251,45 € 02.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0046/21 poplatok za mob. služby za mes. 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 99,02 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0045/21 poplatok za tel. služby za mes. 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 45,80 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0033/21 všeobecný materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 BOLEX s.r.o 52170543 51,50 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFO0011/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 2 622,08 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFO0010/21 pánske teplákové súpravy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GaG Centrum Gorfol Viliam 32321457 1 472,40 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFB0047/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0036/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 245,67 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0063/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 411,46 € 31.01.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0035/21 školenie PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Solitea Vema 36237337 54,00 € 30.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0057/21 kremačné služby neb. Ladislava Pakodiho Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 120,00 € 29.01.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0056/21 pohrebné služby neb. Ladislava Pakodiho Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 713,00 € 29.01.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0032/21 odvoz odpadovej vody za 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0008/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 93,04 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0037/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 499,32 € 26.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0031/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 425,47 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 spracovateľský poplatok k elektronickému podpisu+Simkarta Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Martin Šudy 52842592 141,60 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 mandátny certifikát k elektronickému podpisu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Disig, a.s. 35975946 105,60 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra