DFB0114/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
844,03 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
101,94 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
údržba klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
324,00 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
621,84 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
194,26 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
200,56 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
30,50 € |
26.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/21 |
elektrická energia za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
26.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/21 |
respirátor FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
26.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21 |
odvoz odpadovej vody 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
23.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
222,61 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
265,50 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
553,28 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
245,63 € |
20.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
439,21 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21 |
diaľkový ovládač Game |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Balázs Halász |
44163916 |
|
100,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
203,66 € |
15.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 064,10 € |
15.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
predložka do kúpeľne , obrusovina na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
193,50 € |
15.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/21 |
dezinfekčný roztok, respirátor FFP2, rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
559,00 € |
14.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
860,21 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
800,21 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,89 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/21 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
28,38 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/21 |
mliečné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
544,37 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
353,65 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |