Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0193/21 odber tepla za 06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,94 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFO0030/21 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 744,00 € 01.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0178/21 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA Školníková 50965166 1 100,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0191/21 telekomunikačné služby za 05/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,25 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0190/21 poplatok za mob. služby za 05/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 103,96 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0196/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0188/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 119,60 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0187/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 99,79 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0186/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 175,88 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0195/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 257,35 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0183/21 práce spojené s CO za mes. 04,05,06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Csiffári František 41107772 51,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0202/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 280,04 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFO0031/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 813,28 € 31.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0181/21 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 240,78 € 27.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFO0029/21 čistiaca pena Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 23,40 € 27.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFB0176/21 dvojdňový tréningový seminár " Cesta hrdinu DSS" Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 960,00 € 26.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0180/21 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 27,98 € 26.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0182/21 elektrická energia za 06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 26.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0174/21 voda Pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 30,00 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFO0027/21 zdravotné výkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 FEBA - MED s.r.o. 46444335 25,80 € 25.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0177/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 384,27 € 25.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0173/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 668,48 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0172/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 304,39 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0171/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 246,27 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0179/21 odvoz odpadovej vody 05/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 24.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0169/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 157,03 € 20.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFO0028/21 podbradník Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 323,25 € 20.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0167/21 plachta na posteľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 BORTEX, s.r.o. 47711671 234,00 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0168/21 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 078,92 € 17.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0170/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 139,39 € 17.05.2021 01.06.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »