| DFB0189/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
559,50 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
643,82 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 134,75 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
ZPB - strava zamestnancov 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
200,74 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
785,92 € |
29.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
557,97 € |
29.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
119,10 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
212,50 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
skriňa 4. oddelenie - 12 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
3 960,00 € |
27.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.a 6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 019,96 € |
24.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
TKND bateria 12V/28AH, do traktorovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
79,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
ZPB II - nábytok, matrace, doprava, motáž |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
3 713,86 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
vlastné prostriedky-náhr. kľúč k boxu Manutan |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
12,29 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
335,93 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
310,76 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
684,65 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
440,38 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
519,25 € |
20.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
558,20 € |
20.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.a2.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
405,92 € |
17.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
791,10 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/22 |
Vlastné prostriedky- revízia elektrospotrebičov PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
517,75 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,24 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
odborná prehliadka elektro náradí, spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 240,25 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/22 |
vlastné prostriedky -oblečenie pre PSS 5.+6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
308,90 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/22 |
Vlastné prostriedky-nabíjačka na zdvihák, 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
315,61 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
služby v oblasti BOZP 04-06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
163,68 € |
11.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 9.a10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 262,14 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
822,88 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
