| DFB0109/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 056,79 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
729,52 € |
31.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
405,00 € |
29.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
84,10 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,02 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
793,17 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
servis |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
75,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,37 € |
27.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
ročné vyúčtovanie tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
28 100,83 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
CRP test |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
75,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
CRP tester, defibrilátor |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
2 880,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
kyslikova flasa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
446,93 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
6,01 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
584,68 € |
22.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vzdelávanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
776,44 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
355,99 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
790,59 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
937,48 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
418,87 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
759,22 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 003,80 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-14.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 870,33 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mlieko, mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
651,42 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
bezlepkove potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,84 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
seminár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
440,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
642,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
261,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
