| DFB0370/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
mreže na studňu a nádrž |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
1 710,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
činnosť PO technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
203,31 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
záloha el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,92 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,38 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
315,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
kuchynský odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
461,21 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
oprava podlahy kotolne po povodni |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 550,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
oprava strechy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
425,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
oprava strechy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
541,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
mopy na čistenie s držiakom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
138,36 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
646,61 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
11 424,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
zameranie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ EU s.r.o. |
50955055 |
|
1 094,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
NN distribučný rozvod |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ EU s.r.o. |
50955055 |
|
1 250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
servis |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
166,80 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
ročný servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
3 840,00 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
servis IT techniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
1 002,56 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
763,18 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
922,73 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 111,90 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 063,62 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
TV, Skylink |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 195,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
207,00 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9-15.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
633,35 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
upratovací vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
104,40 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
