| DFB0383/23 |
servis a údržba vzduchotechniky - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
288,00 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
odber kuchynského odpadu 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
502,53 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok a oblečenia pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
|
711,25 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
elektrická energia - 10/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-94,55 € |
31.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
674,62 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
779,51 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
oprava sušičky Lamac, - demontáž a montáž ventilátora a motora ventilátora, výmena ložísk v motori ventilátora , 2x výmena zámku dverí |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
622,30 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
elektromontažne práce s dodávkou mterialu pri oprave parkového osvetlenia - poistná udalosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 656,96 € |
30.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
PD - vybudovanie ambulantného špecializovaného zariadenia v obci Dojč - predprojektová príprava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
5 000,00 € |
30.10.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
26.10.- 4 osoby - podpora zdravia - Galanta, 11-12.10. 4 osoby - PSR - Model psychohygieny Piešťany |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 080,00 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
652,99 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
211,91 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
vlastné prostriedky - jednorázový materiál pre PSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
3 185,82 € |
23.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/23 |
vlastné prostriedky - elektronika pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
29,90 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
dodávka tepla 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
23.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
plyn 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
23.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
elektrická energia 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
23.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
OP výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
294,51 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
výkon Odborného autorského dohľadu na stavbu "Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
765,73 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
795,04 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
655,36 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
670,15 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
280,13 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
výmena merača tepla a príslušný materiála práce - kotolňa Nový pavilón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 266,85 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.10.-15.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 437,68 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
13,37 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
285,63 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
