| DFB0406/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
367,52 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
833,54 € |
20.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Pečiatky 7 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
67,84 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
350,92 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/23 |
vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
1 086,70 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
teplo 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
dodávka plynu 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
elektrická energia 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
256,58 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
297,22 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,56 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
735,90 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
805,00 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
925,03 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
480,08 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,79 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
ZPB, ZPB II strva zamestnancov 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
294,00 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
23,50 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/23 |
vlastné prostriedky - káva 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
680,38 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,52 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
ZPB - tlekomunikačné služby 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.10.-31.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
161,29 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
412,50 € |
05.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
supervízia 26.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
216,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
364,17 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
vlastné prostriedky - vianočné balíčky z lekárne 4,6,7,8 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 244,05 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
služby pevnej siete, internet za 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,39 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
služby mobilnej siete 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
ZPB II - telekomunikačné služby 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
470,26 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
