| DFB0447/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
403,08 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0116/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.11.2023-30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
159,71 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 259,92 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
odber kuchynsksého odpadu 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
533,99 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
550,97 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
metla, farby kefy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
67,58 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
480,60 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/23 |
vlastné prostriedky - preprava PSS na výlet do Liptovského Jána |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Parsek-RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211 |
1028313132 |
|
1 350,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/23 |
vlastné prostriedky - nákup darčekov na vianoce pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. |
46118985 |
|
192,40 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/23 |
vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
219,48 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
elektrická energia 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
150,16 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
477,09 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
10 818,04 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
443,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
263,03 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
571,04 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
predplatné na rok 2024 "Pravda, Záhorak |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
329,85 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0124/23 |
vlastné prostriedky - predplatné časopisu život Csergeová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
106,59 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok a tovaru k Vianociam |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
776,20 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/23 |
vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov galantéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
132,38 € |
27.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/23 |
vlastné prostriedky - úhrada za pobyt Liptovský Ján 26.11.-30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VERATÍN s. r. o. |
36376639 |
|
1 540,00 € |
26.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
Webinár 30.11.2023, Štandardy kvality - Nôžková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/23 |
vlastné prostriedky - mobilný telefón + príslušenstvo Hamburgová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
233,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.11.-15.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 603,27 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
ZPB odborná prehliadka elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
215,11 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0133/23 |
vlastné prostriedky - revízie ZPB I a ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
90,37 € |
22.11.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
445,20 € |
21.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
413,50 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
683,30 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
