| DFB0444/23 |
reprosústava s mixom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BS ACOUSTIC s.r.o. |
36237809 |
|
947,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Projektová dokumentácia - Vybudovanie ambulantného špecializovaného zariadenia v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
9 000,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
6 244,51 € |
10.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
odstránenie drevín v parku CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
1 950,00 € |
09.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,69 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
783,90 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
211,60 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/23 |
vlastné prostriedky - hrnčeky s fotkou a menom pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
JOKA /jozef kalka |
22705465 |
|
193,50 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
707,74 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
ZPB telekomunikačné služby 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,00 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
ZPB - sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
999,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
záhradné vidly 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kvety a záhrada H&A s. r. o. |
55548601 |
|
68,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
krajčírsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
151,74 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
545,19 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3,7,5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
548,97 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
582,00 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/23 |
vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
154,48 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
731,53 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 308,75 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
210,00 € |
05.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0127/23 |
vlastné prostriedky - doplatok DPH k FA č. 021932023, PLP OB 87 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
587,36 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/23 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
555,30 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
kuchynské potreby, všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 791,40 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
Projektová dokumentácia - Vybudovanie zariadenia podporovaného bývania v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
9 139,20 € |
04.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0122/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
475,00 € |
03.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/23 |
vlastné prostriedky pedikúra pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
448,20 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
služby pevnej siete, internet 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,28 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
ZPB II - telekomunikačné služby 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
služby mobilnej siete, internet za 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
