Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0496/23 obedové menu za 12/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 343,00 € 31.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0499/23 poplatky telefón Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 31.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0498/23 poplatok telefón Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 31.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0497/23 poplatky telefón Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,62 € 31.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0494/23 výkon technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 31.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0495/23 triedený zber plasty Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 90,00 € 31.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0492/23 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 370,75 € 30.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFB0491/23 zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 78,00 € 29.12.2023 20.01.2024 Faktúra
DFB0489/23 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 806,05 € 29.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFB0490/23 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 709,31 € 29.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFB0493/23 servis radiatorov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 569,94 € 28.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFB0487/23 výmena dožitých technických zariadení-vykurovacie telesá a príslušenstvo v kotolni NB CSS Rohov, v súlade s oceneným výkaz-výmer, ktorý je výsledkom VO zo dňa 6.12.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 39 704,71 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFO0134/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.12.-31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 930,14 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB0488/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 12,12 € 22.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFB0479/23 elektrospotrebiče - tv. chladnička, fen, vysávače, ohrievač, žiarovky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 2 772,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0486/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 796,93 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0471/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 315,76 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0474/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 490,54 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0472/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 604,39 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0473/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 450,17 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0477/23 oprava sušičky - demontáž, montáž motora, nastavenie klapky, Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 708,36 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0475/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 684,26 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0484/23 madlo 4. oddelenie, 3. oddelenie kúpelňa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BV KOVO s.r.o. 3144273 1 350,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0483/23 vodárenský materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 435,59 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFO0131/23 vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 161,60 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0478/23 podložky, klávesnica valec do tlačiarne, softwerove práce - SP 2, stravovacia prevádzka - tlačiareň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 316,45 € 18.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0467/23 vykládka , motáž a demontáž tovaru zo Sconta Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. 44281765 360,00 € 18.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0476/23 servis ohrievačov - kotolne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RYSEN s.r.o. 50512498 150,00 € 18.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0470/23 pravidelná servisná prehliadka stoličkovýťahu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Stannah s.r.o. 35854669 90,00 € 18.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0466/23 kontrola, nastavenie, ciachovanie, výmena betérie - alkohol tester Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Alab, spol. s r. o. 45842167 78,00 € 18.12.2023 28.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »