Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0310/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 304,73 € 10.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0293/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 726,39 € 09.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0295/22 čistiace a hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 837,07 € 09.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0294/22 dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 263,99 € 09.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0291/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 488,12 € 09.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0286/22 ZPB - mobilné služby 08/22 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 16,00 € 08.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0296/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 168,54 € 07.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFO0069/22 vlastné prostriedky - káva pre PSS na 9/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 618,50 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFO0070/22 vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 8/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 312,50 € 05.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0307/22 ZPB - strava zamestnancov za august 2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 190,94 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0282/22 elektrická energia 08/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 725,32 € 04.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0283/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 325,19 € 02.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0290/22 tepelo 09/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 954,14 € 02.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0289/22 plyn 09/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 390,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0270/22 činnosť technika PO 08/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0288/22 služby pevnej siete 08/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 93,90 € 01.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0287/22 ZPB II - telefón, poplatky od 25.8-31.8, mobil R za 08/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,62 € 01.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0272/22 odvorz odpadových vôd 330 ,m3, 08/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 1 782,00 € 01.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFO0068/22 vlastné prostriedky -doplatky za lieky 15.-31.8.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 696,96 € 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFO0067/22 vlastné prostriedky-prepravná služba 8/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 101,30 € 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0273/22 4. odd. lištovanie, hardwerové práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 188,88 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0292/22 odborná prehliadka, odborná skúška - revízia elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenie a statickej ochrany plynom. skríň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 LAMA LG, s. r. o. 46141529 205,00 € 31.08.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0285/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 062,31 € 31.08.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0284/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 676,87 € 31.08.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0266/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 091,14 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0280/22 odber kuchynského odpadu 08/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 101,40 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0267/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 639,69 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0268/22 ZPB kontrola hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pyroteam Group s.r.o. 36241903 18,00 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0271/22 ZPB - dopravné značenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 56,40 € 25.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0269/22 nastavenie videorekordéra - NP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KELCOM International spol. s.r.o. 31105742 43,44 € 25.08.2022 21.09.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »