Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0328/22 ZPB II - služby mobilnej siete 09-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,74 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0327/22 služby mobilnej siete R, služby mobilnej siete ZPB II, telefón ZPB II Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,26 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFO0076/22 vlastné prostriedky-drogéria 4.a10.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 080,50 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0312/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 074,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0313/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 838,06 € 30.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0337/22 ZPB - strava zamestnancov 09/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 357,41 € 30.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0320/22 odber kuchynského odpadu 09/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 85,80 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0326/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 382,27 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0325/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 916,33 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0323/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 546,63 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0316/22 servis a údržba vzduchotechniky - kuchyňa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KM Klima 44855222 288,00 € 26.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFO0073/22 vlastné prostriedky-drogéria 1.,2.,9.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 957,90 € 23.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0305/22 vnutorná kamera- TRUELIFE NANYCAM H32 DIG Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 105,00 € 23.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFO0075/22 vlastné prostriedky -DOBROPIS za pútnický zájazd 19.-21.7.2022 Magová a Galgóciová Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AWERTRAVEL,s.r.o 36235989 -590,00 € 22.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0304/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 258,22 € 22.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFO0074/22 vlastné prostriedky -pedikúra 9/2022-42x Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 348,60 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFO0071/22 vlastné prostriedky -doplatky za lieky 1.-14.9.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 129,06 € 20.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0299/22 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,31 € 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0309/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 450,02 € 20.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0308/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 552,88 € 20.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFO0072/22 vlastné prostriedky -OP a OS revízia spotrebičov v ZPB Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 69,20 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0301/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 682,50 € 19.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0300/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 485,27 € 19.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0318/22 deratizácia priestorov CSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 169,00 € 19.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0330/22 ZPB - OP A OS elektro Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 117,08 € 19.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0302/22 služby v oblasti BOZP 07-09/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 120,00 € 15.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0298/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 10,25 € 14.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0303/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 170,44 € 14.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0297/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 285,45 € 12.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0311/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 306,05 € 10.09.2022 20.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »