| DFB0345/22 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
198,00 € |
19.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
775,78 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
odvoz veľkoobjemového odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
246,14 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.-14.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 317,31 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
ZPB II - multifunkčné zariadenie HP Ink Tank Wireless 415,All-in-One Wirelss |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
196,00 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
29,74 € |
14.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
servis stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
316,18 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
400,49 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
410,82 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
995,90 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,33 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
534,77 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/22 |
vlastné prostriedky -prepravná služba 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
21,00 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/22 |
vlastné prostriedky - drogéria 3.a 6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
828,93 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
739,38 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,10 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
ZPB - mobil 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
617,70 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
625,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
elektrická energia 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 324,45 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.-30.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 288,32 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
elektrospotrebiče - mikrovlnka, konvice |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
168,00 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
243,39 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
teplo 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
plyn 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
právo využívania IS Cygnus 10-12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
968,94 € |
02.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
odvoz odpadových vôd 08/2022, 290m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 566,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
činnosť technika PO 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
služby pevnej siete, internet 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,45 € |
01.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
