| DFB0432/22 |
PC HP 205 G8 AiO,23,8" NT |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
660,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
práca, mzdy a odmenovanie predplatné 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
96,97 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
204,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
supervízia 14.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
216,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
elektromontážne práce kuchynam astronomické hodiny kaštieľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 617,84 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
kuchynské potreby - kuchyňa, odd. Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
419,21 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
oprava pračky Elektrolux W3240H, W318OH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
301,48 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
plnenie úloh v oblasti BOZP 10-12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
materiál na terapie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. |
46118985 |
|
497,05 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
ZPB II - vianočné dekorácie, kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
103,48 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/22 |
vlastné prostriedky-elektro pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
425,30 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
ZPB II vianočný strom, lampa, lyžica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
100,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
374,86 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 376,03 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/22 |
vlastné prostriedky -galantéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
188,77 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
chladnička 570 l - zariadenie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
1 441,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
15 583,46 € |
10.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
572,19 € |
10.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/22 |
vlastné prostriedky - drogéria 9.a10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
732,74 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
dodávka a montáž mriežok - vzduchotechnika kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
704,88 € |
09.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
mraznička PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
339,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
711,37 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
669,35 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/22 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
35,60 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
autodoprava za bezplatnú skartáciu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
156,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
211,31 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/22 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 12/2022+1/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 259,12 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
ZPB telekomunikačné služby 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
tesnenie na varnice 31 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
143,22 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
predplatné Pravda , Záhorák, ročník 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
295,11 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
