Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0420/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 743,56 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0421/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 792,43 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0424/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 122,40 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0423/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 148,57 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0422/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 558,95 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0464/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 420,32 € 10.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFO0076/21 vlastné prostriedky-hračky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. 46118985 278,92 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0417/21 tlač štítkov "CSS Rohov" 800ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 14,40 € 09.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0418/21 stoly, stoličky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 TEMPO KONDELA, s.r.o 36409154 326,00 € 09.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0425/21 elektrická energia 28.10.-31.10.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ZSE Energia, a.s. 36677281 439,97 € 09.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0413/21 roletové skrine Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AJ Produkty a.s. 36268518 2 652,00 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0412/21 ZPB telekomunikačné služby 10/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFO0080/21 vlastné prostriedky-darčeky pre PSS-Vianoce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 1 134,60 € 08.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFO0075/21 vlastné prostriedky-Drogéria 6.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 646,53 € 05.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0399/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 22,24 € 05.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFB0400/21 stoličky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 838,80 € 05.11.2021 Faktúra
DFB0414/21 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 998,64 € 05.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFO0074/21 vlastné prostriedky-káva, čaj Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 571,39 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB0407/21 sedacia súprava, kreslo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 3 436,00 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0406/21 sedacia súprava, pohovka, kreslo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 2 075,00 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0405/21 šatníková skriňa, botník Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 213,90 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0404/21 stoličky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 1 497,80 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0403/21 jedálenské stoly, stoličky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 2 337,60 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0402/21 jedál. stoličky, stolička SUSI, jedál. stoly Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 1 991,60 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0401/21 komoda, panel, skrinka na topánky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 298,60 € 04.11.2021 Faktúra
DFB0426/21 dvojkolesový vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 638,24 € 04.11.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0398/21 kalibrácia alkohol testera Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 VLan s. r. o. 46118896 28,00 € 03.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFO0077/21 vlastné prostriedky-rehab.práce pre PSS za 10/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 612,50 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFB0415/21 vývoz odpadových vôd do ČOV SENICA, 320m3, 10/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 632,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0389/21 teplo 11/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »