Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0523/21 čistiace a hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 979,04 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0550/21 čistiace prostriedky - doúčtovanie k fakktúre 523/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 0,80 € 17.12.2021 02.02.2022 Faktúra
DFB0506/21 kuchynské potreby, ozdoby do ZPB, vedrá, sušiaky, box , nože, varechy, naberačky. prestirania, utierky, krajče, misky vešiaky... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 923,42 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0511/21 elektrospotrebiče - žehličky, feny, nabijačky, baterie, ventilártor,, kanvice chladničky, predlžovačky.... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 2 007,50 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0510/21 posypová soľ, metly Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 222,90 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0519/21 hardwerové práce - Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 90,00 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0518/21 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 8,74 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0516/21 renovácia kuchynskej linky - 10. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 kudla 4U s.r.o. 51956748 2 385,60 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0515/21 zariadenie spálne - 10. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 kudla 4U s.r.o. 51956748 2 149,20 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0513/21 skrinka do kúpelne 9. odd, polica pod PC - HS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 kudla 4U s.r.o. 51956748 181,20 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0512/21 oprava posuvných dverí na skriniach 2. a 6. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 kudla 4U s.r.o. 51956748 2 280,00 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0514/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 454,50 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFO0096/21 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.12.-15.12.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 031,25 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0505/21 sťahovani a preprava interiérového zariadenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. 44281765 780,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0508/21 maliarske práce, 7. odd. kúpelňa , chodba, vstup do kaštieľa a schodisko po 6. odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce 33038562 743,30 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0517/21 Postelná bielizeň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Viera Mikičová, MITEX-V 34786082 2 412,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0509/21 výmena tienidiel do okien - žehliareň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MELLA plus s.r.o. 36240281 210,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0526/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 21,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFO0097/21 vlastné prostriedky-návliečky 8.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Viera Mikičová, MITEX-V 34786082 247,68 € 15.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFK0007/21 práčka ELEKTROLUX W513OH Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELS Slovakia s.r.o. 35801387 7 428,00 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0500/21 maliarske a natieračské práce - kuchyňa a priľahlé priestory Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce 33038562 1 195,00 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0520/21 elektromontážne práce - 4. odd, 3. odd. údr. dielňa, 10. odd. , krajčír. dielňa... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 2 617,32 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0507/21 vyhrievacie telesá do práčok 6 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 998,10 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFO0095/21 vlastné prostriedky-prepravná služba 12/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 34,10 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0504/21 služby v oblasti BOZP 09-12/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 120,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0501/21 pracovné odevy, obuv Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 5 085,70 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0489/21 maliarske a natieračské práce - 2. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce 33038562 3 459,20 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0496/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 245,85 € 11.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0497/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 910,57 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0495/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 665,29 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »