Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0444/22 Poplatok za čistenie fekálií 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 07.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFO0064/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 168,79 € 05.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFO0069/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Naureus, s. r. o. 47200634 145,50 € 05.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0445/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 146,91 € 05.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0427/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 94,58 € 05.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0428/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 163,15 € 05.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0426/22 Ochrana osobných údajov 09 - 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0446/22 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 131,94 € 01.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFO0067/22 Lieky 08/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 212,23 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFO0065/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 107,15 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFO0070/22 Strihanie vlasov 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 196,00 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFO0063/22 Odev, obuv (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 17,49 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0429/22 Odber kuchynského odpadu 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0434/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JB Metal, s.r.o. 51803763 209,13 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0425/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 66,62 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0433/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 25,50 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0424/22 Materiál na údržbu, iné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 187,72 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0423/22 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 194,42 € 31.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0422/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 42,60 € 31.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0421/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 61,46 € 31.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0432/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 229,93 € 31.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0454/22 Holičské služby 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 452,50 € 31.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0431/22 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 156,80 € 31.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFO0062/22 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 168,00 € 30.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0419/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 103,79 € 30.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0418/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 142,37 € 30.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0416/22 Online konferencia "Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.6., 1.7.2022, a 1.1.2023" dňa 25.08.2022 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. 35730129 106,80 € 25.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0420/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 10,75 € 25.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0452/22 Odvoz odpadovej vody 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 23.08.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0411/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 99,56 € 22.08.2022 14.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »