Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0163/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 108,61 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0147/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 34,10 € 01.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0146/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 10,86 € 01.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0137/22 OOPP (tričko, nohavice) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ALFARERO s.r.o 45273529 1 785,34 € 31.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0145/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 25,62 € 31.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0149/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 90,40 € 31.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0171/22 Holičské služby 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 82,50 € 31.03.2022 15.05.2022 Faktúra
DFB0183/22 Odber kuchynského odpadu 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.03.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0141/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 165,11 € 31.03.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0022/22 Lieky 03/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 515,21 € 31.03.2022 16.06.2022 Faktúra
DFO0023/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 49,81 € 31.03.2022 16.06.2022 Faktúra
DFO0024/22 Strihanie vlasov 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 180,50 € 31.03.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0138/22 Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 31.03.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 30.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0139/22 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 238,55 € 30.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0151/22 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 108,49 € 30.03.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0021/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pilulka.sk, a.s. 47235225 125,16 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0133/22 Seminár PAM pre 1 osobu online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0134/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 29.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0140/22 1-dňový tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 1 os. dňa 29.03.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 60,00 € 29.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0135/22 Upratovací vozík 2x, M + Č, kovový rám 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 B2B Partner s.r.o. 44413467 116,40 € 29.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0136/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 40,10 € 29.03.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0182/22 Odvoz odpadovej vody 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 29.03.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0132/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 719,29 € 25.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0148/22 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 27,46 € 25.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0131/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 191,52 € 24.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0130/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 101,69 € 24.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0124/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 098,66 € 22.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0123/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 891,00 € 22.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0122/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 291,02 € 22.03.2022 05.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »