Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0472/22 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 372,08 € 27.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0470/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 65,24 € 26.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0511/22 Odvoz odpadovej vody 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 26.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0468/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 265,88 € 23.09.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0478/22 Servis hygienických potrieb zo dňa 22.09.2022 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 110,26 € 22.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0467/22 Servis hygienických potrieb KT38/2022 - KT45/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 343,39 € 22.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFO0071/22 Preprava osôb dňa 18.09.2022 (Okoč - Bratislava) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 240,00 € 21.09.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0503/22 Seminár "Zákazka s nízkou hodnotou - potraviny. Zmeny po 31.03.2022." pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 65,00 € 20.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB0466/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 108,03 € 20.09.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0469/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 170,22 € 20.09.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0465/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 74,80 € 19.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0464/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 158,11 € 19.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0463/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 231,69 € 14.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFO0068/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EMRAMA s.r.o. 46057234 52,99 € 13.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0461/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 993,37 € 13.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0460/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 968,41 € 13.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0459/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 562,99 € 13.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0458/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 968,56 € 13.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0457/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 174,98 € 13.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0456/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 645,54 € 13.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0451/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 91,22 € 12.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0450/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 96,80 € 12.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0455/22 Nájomné, el. energia, vodné 08/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 438,14 € 12.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0453/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 12.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0462/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 175,18 € 10.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFO0066/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 98,50 € 09.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0449/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 251,80 € 09.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0448/22 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 103,20 € 09.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0447/22 Výpočtová technika, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 183,10 € 09.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0474/22 Ubytovacie služby - ZPC Ústi nad Labem ČR DI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Charita Česká republika 70100969 307,00 € 08.09.2022 17.10.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »