Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0025/22 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 31,80 € 14.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0177/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 58,28 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0175/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 39,81 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0174/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 60,03 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0176/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 178,49 € 13.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0170/22 2-dňový tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 6 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 720,00 € 12.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0172/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 104,13 € 12.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0173/22 Nájomné, el. energia, vodné 03/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 378,62 € 12.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0179/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 186,02 € 10.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0178/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 109,92 € 10.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0168/22 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0158/22 Servis hygienických potrieb KT14/2022 - KT21/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 343,39 € 07.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0161/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 861,04 € 07.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0180/22 Servis hygienických potrieb zo dňa 07.04.2022 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 60,96 € 07.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0162/22 Poplatok za čistenie fekálií 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 06.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0156/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 162,47 € 06.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0155/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 101,23 € 06.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0169/22 Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 05.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0167/22 Odber el. energie 03/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 424,45 € 05.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0166/22 Odber el. energie 03//2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 158,84 € 05.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0160/22 Odber el. energie 04/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 182,73 € 05.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0159/22 Odber el. energie 04/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,73 € 05.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0157/22 2-dňový tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 6 os. v dňoch 04.04.2022 - 05.04.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 720,00 € 05.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0154/22 Tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 68,30 € 05.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0153/22 VT tecnika - Microsoft Office, klávesnica, myš po 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 141,00 € 05.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0152/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 654,60 € 05.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0144/22 Zemný plyn 04 - 06/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 666,00 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0143/22 Zemný plyn 04/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0142/22 Zemný plyn 04/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0165/22 Telekomunikačné služby (mobil) 03/2022, 15. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,60 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »