Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0251/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 341,53 € 26.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0250/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 109,98 € 26.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0292/22 Odvoz odpadovej vody 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 26.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFO0034/22 Rebazácia protézy (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Robert Csicsai 43386377 32,00 € 23.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFO0033/22 Oprava protézy (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Robert Csicsai 43386377 20,00 € 23.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0248/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 39,36 € 23.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0249/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 196,00 € 20.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0245/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 646,43 € 20.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0241/22 Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní. ZNH - zmeny po 31.03.2022" dňa 19.05.2022 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 65,00 € 19.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0239/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 69,74 € 18.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0238/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 98,54 € 18.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0243/22 Vodné 01.11.2021 - 04.05.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 75,17 € 16.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0247/22 Vodné 12.05.2021 - 10.05.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -47,41 € 16.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0246/22 Vodné 06.05.2021 - 05.05.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -2 523,31 € 16.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0244/22 Vodné 05.05.2021 - 10.05.2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 102,41 € 13.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0234/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 698,44 € 12.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0233/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 884,39 € 12.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0231/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 42,52 € 11.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0230/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 33,71 € 11.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0232/22 Elektrospotrebiče, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 209,19 € 10.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0229/22 Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 623,32 € 09.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFO0032/22 Tovar (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 15,09 € 09.05.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0214/22 Poplatok za čistenie fekálií 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 141,00 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0209/22 Ochrana osobných údajov 05 - 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0217/22 Odber el. energie 04/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 107,20 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0216/22 Odber el. energie 04/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 157,02 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0212/22 Odber el. energie 05/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 182,73 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0211/22 Odber el. energie 05/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,73 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0204/22 Zemný plyn 05/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0203/22 Zemný plyn 05/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »