| DFB0548/22 |
Holičské služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
432,50 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
Odber kuchynského odpadu 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
126,29 € |
31.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
25,30 € |
28.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/22 |
Materiál na terapeutickú činnosť, poštovné, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
94,90 € |
27.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/22 |
Vodné 30.06.2022 - 25.10.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
56,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,87 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
860,06 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,64 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
945,21 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
196,83 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/22 |
Oprava chladiacej skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
78,00 € |
25.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/22 |
Odvoz odpadovej vody 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
209,70 € |
20.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,65 € |
18.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,74 € |
18.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
113,62 € |
18.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/22 |
Vitamíny C 49 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
921,69 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
87,90 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
Kuchynské potreby (BK tanier 5bal/ 100 ks, BK miska 10 bal/ 50 ks, WX lyžička 10 bal/ 50 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
179,75 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 09/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 413,56 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/22 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
68,00 € |
13.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,87 € |
13.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/22 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
236,32 € |
10.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
173,16 € |
07.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
28,34 € |
07.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/22 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
Permanentky 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
220,00 € |
06.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
