| DFB0597/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/22 |
Odber el. energie 11/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
11 086,12 € |
04.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/22 |
Odber el. energie 11/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
425,30 € |
04.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
BOZP - OPP 10 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/22 |
Zemný plyn 12/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/22 |
Zemný plyn 12/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 25.11.2022 - 31.12.2022, technik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
26,06 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
107,96 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2022, 23. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,58 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
277,64 € |
01.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/22 |
Lieky 11/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 265,18 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
291,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
23,50 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/22 |
Strihanie vlasov 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
84,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 370,45 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/22 |
Odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
209,78 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
190,18 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/22 |
Holičské služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
515,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
244,43 € |
29.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
45,20 € |
29.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/22 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
358,27 € |
28.11.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
2 200,80 € |
25.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/22 |
Sušička AEG T6DBG28SC v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
440,00 € |
25.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
152,47 € |
24.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,07 € |
24.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
491,44 € |
24.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/22 |
Interaktívny spievajúci slonník 1 ks, dinosaurus 1 ks, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Benefito s.r.o. |
51251728 |
|
22,80 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/22 |
Interaktívna kniha so zveratkami 1 ks, motorická pomôcka 1 ks, doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
32,52 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
