Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0319/22 Zemný plyn 07 - 09/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 666,00 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0318/22 Zemný plyn 07/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0317/22 Zemný plyn 07/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0337/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0336/22 Telekomunikačné služby (mobil) 06/2022, 18. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,46 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0335/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 108,44 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0352/22 Vodné 20.05.2021 - 29.06.2022 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 179,74 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0351/22 Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 13,49 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0350/22 Vodné 05.05.2022 - 29.06.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 45,74 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0353/22 Holičské služby 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 617,50 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0355/22 Vodné 06.05.2022 - 29.06.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -40,89 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0354/22 Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -0,62 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0325/22 Odber kuchynského odpadu 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0327/22 Materiál na údržbu, OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 39,80 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFO0043/22 Lieky 06/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 468,88 € 30.06.2022 12.08.2022 Faktúra
DFO0048/22 Vakcinácia, ošetrenia 06/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MVDr. Muzsay Jozef 45012482 210,00 € 30.06.2022 12.08.2022 Faktúra
DFO0047/22 Veterinárske úkony 06/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MVDr. Muzsay Jozef 45012482 60,00 € 30.06.2022 12.08.2022 Faktúra
DFO0049/22 Strihanie vlasov 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 153,50 € 30.06.2022 12.08.2022 Faktúra
DFO0041/22 Textilný tovar (osušky, uteráky, plachty) v počte 224 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Textilomanie s.r.o. 04788494 1 116,40 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0314/22 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 024,17 € 29.06.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0313/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 99,57 € 28.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0312/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 204,14 € 28.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFK0001/22 Posudok zameraný na výskyt chránených druhov živočíchov v rámci projektu "Zateplenie a modernizácia AB" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EKO-SANA s.r.o. 52909352 180,00 € 28.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0311/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 80,83 € 27.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0310/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 104,32 € 27.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0315/22 Oprava chladiacej skrine Calex Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 eKlima s.r.o. 47536039 535,20 € 27.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0307/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 48,00 € 24.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFO0042/22 Pútnický zájazd "Cesta viery", v termíne 19.07.2022 - 21.07.2022 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 302,50 € 23.06.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0304/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 52,98 € 22.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0303/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 86,38 € 22.06.2022 11.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »